Sales per bulan
Budget 2027Budget 2026
PBT per bulan (Budget 2027)
Sales 2027 per produk
Perbandingan dengan 2026
Actual 2026 berisi data yang sudah tercatat di file (Jan–Agu).
Asumsi OPEX & Tax % dari Sales bulan berjalan (Tax: % dari PBT setahun). Total setahun = % × Sales setahun, lalu dibagi per bulan mengikuti pola Sales.
Menimpa angka bulanan P,T,E, Insurance, IT, Building, Other, Income, Other Exp, dan Tax di skenario ini.
Tren margin bulanan
GPM %Operating margin %NPM %
Titik impas (break-even)
Perbandingan antarskenario
Definisi rasio memakai rumus standar analisa laporan keuangan. Biaya staf, OPEX, dan beban lain dianggap biaya tetap; COGS dianggap biaya variabel.
Rekap Sales per produk (Recurring + Tambahan)
Rex Finance · Budget 2027 PT Ivonesia Solusi Data